Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2533	Data de lançamento:	25/05/2018
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: MAIO DE 2018	0,00	1.737,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2018	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: MAIO DE 2018	1.737,80
25/05/2018	FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018		1.737,80
25/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social (254) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 4			1.166,90
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2018 INSS - 3088			570,90
TOTAL		1.737,80	1.737,80	1.737,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/05/2018	1.166,90		Lançada
TOTAL		1.166,90

Serviço de Informações Municipais®