| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 257 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 DESINFETANTE, 02 ÁGUA SANITÁRIA, 08 SABÃO EM PÓ. | 93,05 | 93,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | 05 DESINFETANTE, 02 ÁGUA SANITÁRIA, 08 SABÃO EM PÓ. | 93,05 | ||
| 19/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 93,05 | ||
| 02/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,05 | ||
| TOTAL | 93,05 | 93,05 | 93,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
