| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: MAIO DE 2018 | 310,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: MAIO DE 2018 | 310,19 | ||
| 25/05/2018 | FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018 | 310,19 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2018 INSS - 3088 | 310,19 | ||
| TOTAL | 310,19 | 310,19 | 310,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
