| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 258 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTENSÃO, ROLO DE FIO P/P ELÉTRICO, MANGA, PCT PREGO 17X27, 03 MT MANGA, 06 PAR DE DOBRADIÇA. ASSIST. SOCIAL. | 266,90 | 266,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | EXTENSÃO, ROLO DE FIO P/P ELÉTRICO, MANGA, PCT PREGO 17X27, 03 MT MANGA, 06 PAR DE DOBRADIÇA. ASSIST. SOCIAL. | 266,90 | ||
| 19/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 266,90 | ||
| 14/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 266,90 | ||
| TOTAL | 266,90 | 266,90 | 266,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
