| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 3.071,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MAIO DE 2018 | 3.071,29 | ||
| 25/05/2018 | FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018 | 3.071,29 | ||
| 01/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 3.071,29 | ||
| TOTAL | 3.071,29 | 3.071,29 | 3.071,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
