Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANZILIERO E FILHOS LTDA - POMBA BRANCA UNIFORMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
aquisição de 20 camisetas e 05 jaquetas para servidores(CRAS) da Secretaria da Assistência Sociais |
1.475,00 |
1.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
aquisição de 20 camisetas e 05 jaquetas para servidores(CRAS) da Secretaria da Assistência Sociais |
1.475,00 |
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| 23/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.475,00 |
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| 24/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.475,00 |
| TOTAL |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
