| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANZILIERO E FILHOS LTDA - POMBA BRANCA UNIFORMES |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | aquisição de 20 camisetas e 05 jaquetas para servidores(CRAS) da Secretaria da Assistência Sociais | 1.475,00 | 1.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | aquisição de 20 camisetas e 05 jaquetas para servidores(CRAS) da Secretaria da Assistência Sociais | 1.475,00 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.475,00 | ||
| 24/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
