Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: MAIO DE 2018 |
0,00 |
1.768,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: MAIO DE 2018 |
1.768,24 |
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| 25/05/2018 |
FOLHA PGTO MÊS DE MAIO 2018 |
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1.768,24 |
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| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2018
INSS - 3088 |
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1.768,24 |
| TOTAL |
1.768,24 |
1.768,24 |
1.768,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
