| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALCEDIR JOSE FACCIO |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO VIAGEMA SANANDUVA RS (ENTREGA TÉCNICA DO ROLO COMPACTADOR). | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | ALMOÇO VIAGEMA SANANDUVA RS (ENTREGA TÉCNICA DO ROLO COMPACTADOR). | 20,00 | ||
| 25/05/2018 | ALMOÇO VIAGEMA SANANDUVA RS ( TRANSPORTAR SECRETÁRIO DE OBRAS E OPERADOR DE MÁQUINAS P/ ENTREGA TÉCNICA DO ROLO COMPACTADOR). | 20,00 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2018 ALCEDIR JOSE FACCIO - 92 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
