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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BONSERE COFEC E ENXOVAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2665 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BERMUDA SELETEL T 8,10,12 23,00 23,00
3.00 CAMISETA MANGA CURTA T 2,4,6 18,00 54,00
2.00 CAMISETA MANGA CURTA T 8,10,12 19,00 38,00
3.00 CAMISETA MANGA LONGA T 2,4,6 19,00 57,00
1.00 CAMISETA MANGA LONGA T 8,10,12 20,00 20,00
1.00 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 2,4,6 80,00 80,00
1.00 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 8,10,12 85,00 85,00
4.00 CALÇA SELETEL PELUCIADA T 8,10,12 45,00 180,00
2.00 SHORT SAIA T 2,4,6 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 BERMUDA SELETEL T 8,10,12 CAMISETA MANGA CURTA T 2,4,6 CAMISETA MANGA CURTA T 8,10,12 CAMISETA MANGA LONGA T 2,4,6 CAMISETA MANGA LONGA T 8,10,12 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 2,4,6 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 8,10,12 CALÇA SELETEL PELUCIADA T 8,10,12 SHORT SAIA T 2,4,6 597,00
25/05/2018 BERMUDA SELETEL T 8,10,12 CAMISETA MANGA CURTA T 2,4,6 CAMISETA MANGA CURTA T 8,10,12 CAMISETA MANGA LONGA T 2,4,6 CAMISETA MANGA LONGA T 8,10,12 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 2,4,6 CONJUNTO SELETEL PELUCIADO T 8,10,12 CALÇA SELETEL PELUCIADA T 8,10,12 SHORT SAIA T 2,4,6 P/ ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ 597,00
28/05/2018 VALOR A MAIOR REQUISITADO INDEVIDAMENTE P/ EMPENHO -238,80
28/05/2018 VALOR A MAIOR REQUISITADO INDEVIDAMENTE P/ EMPENHO -238,80
05/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2018 BONSERE COFEC E ENXOVAIS LTDA - 2410 358,20
TOTAL 358,20 358,20 358,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.