Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2682 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO - P/ VEÍCULO PLACA IVS6560
TRANSPORTE DO PACIENTE SADI BAGNARA A PORTO ALEGRE. |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
SERVIÇOS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO - P/ VEÍCULO PLACA IVS6560
TRANSPORTE DO PACIENTE SADI BAGNARA A PORTO ALEGRE. |
46,00 |
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| 25/05/2018 |
SERVIÇOS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO - P/ VEÍCULO PLACA IVS6560
TRANSPORTE DO PACIENTE SADI BAGNARA A PORTO ALEGRE.
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46,00 |
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| 30/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2018
Marcelo Jose Szlachta - 318 |
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46,00 |
| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
