Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304
39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE |
276,40 |
276,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304
39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE |
276,40 |
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| 25/05/2018 |
24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304
39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE
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276,40 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2018
COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA - 3205 |
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276,40 |
| TOTAL |
276,40 |
276,40 |
276,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
