| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA |
| Número do empenho: | 2689 | Data de lançamento: | 25/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304 39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE | 276,40 | 276,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2018 | 24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304 39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE | 276,40 | ||
| 25/05/2018 | 24,02 LT DE GASOLINA ADITIVADA P/ VEÍCULO IVS5304 39,77 LT DE DIESEL P/ GERADOR DO POSTO DE SAÚDE | 276,40 | ||
| 30/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2018 COMBUSTÍVEIS PRADO LTDA - 3205 | 276,40 | ||
| TOTAL | 276,40 | 276,40 | 276,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
