Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS REF SALARIO MATERNIDADE DE ANA PAULA NAVA MES DE MAIO DE 2018 |
118,16 |
118,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
INSS REF SALARIO MATERNIDADE DE ANA PAULA NAVA MES DE MAIO DE 2018 |
118,16 |
|
|
| 25/05/2018 |
INSS REF SALARIO MATERNIDADE DE ANA PAULA NAVA MES DE MAIO DE 2018
|
|
118,16 |
|
| 05/06/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-118,16 |
|
| 05/06/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-118,16 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
