Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ERVA MATE |
10,33 |
309,99 |
| 6.00 |
AÇUCAR 2 KG |
3,80 |
22,80 |
| 2.00 |
CAFÉ IGUAÇU 100G
Finalidade: ERVA MATE CAFE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
6,08 |
12,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
ERVA MATE AÇUCAR 2 KG CAFÉ IGUAÇU 100G
Finalidade: ERVA MATE CAFE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
344,95 |
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| 28/05/2018 |
ERVA MATE
AÇUCAR 2 KG
CAFÉ IGUAÇU 100G
Finalidade: ERVA MATE CAFE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
|
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344,95 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2018
Claudio Lazarotto - 314 |
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344,95 |
| TOTAL |
344,95 |
344,95 |
344,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
