| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2696 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAFÉ 200 GR | 12,93 | 77,58 |
| 6.00 | camomila | 2,60 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | CAFÉ 200 GR camomila | 93,18 | ||
| 28/05/2018 | CAFÉ 200 GR camomila | 93,18 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 93,18 | ||
| TOTAL | 93,18 | 93,18 | 93,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
