Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML |
2,53 |
121,20 |
| 60.00 |
SORO FISIOLOGICO 500 ML |
3,16 |
189,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML SORO FISIOLOGICO 500 ML |
310,80 |
|
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| 28/05/2018 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML
SORO FISIOLOGICO 500 ML
P/ UBS |
|
310,80 |
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| 05/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2018
EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA mME - 2332 |
|
|
310,80 |
| TOTAL |
310,80 |
310,80 |
310,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
