| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PERTILE SANTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALCOOL GEL Finalidade: ALCOOL GEL 500ML OXYCLEAR PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 17,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | ALCOOL GEL Finalidade: ALCOOL GEL 500ML OXYCLEAR PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 17,50 | ||
| 30/05/2018 | ALCOOL GEL Finalidade: ALCOOL GEL 500ML OXYCLEAR PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 17,50 | ||
| 08/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2018 Farmacia Pertile Santori Ltda me - 423 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
