| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS - ( MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL). 05/2018 | 15.388,07 | 15.388,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS - ( MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL). 05/2018 | 15.388,07 | ||
| 30/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS - ( MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL). 05/2018 | 15.388,07 | ||
| 30/05/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 2781/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 292,23 | ||
| 11/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 15.095,84 | ||
| TOTAL | 15.388,07 | 15.388,07 | 15.388,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 30/05/2018 | 292,23 | Lançada | |
| TOTAL | 292,23 |
