| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HIDROMETRO AGUA Finalidade: material para manutenção rede de agua do municipio | 109,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | HIDROMETRO AGUA Finalidade: material para manutenção rede de agua do municipio | 218,00 | ||
| 30/05/2018 | HIDROMETRO AGUA Finalidade: material para manutenção rede de agua do municipio | 218,00 | ||
| 05/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2018 COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
