Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATR GEANCARLO GROLLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR |
2.268,18 |
2.268,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR |
2.268,18 |
|
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| 30/05/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR
|
|
2.268,18 |
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| 06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2018
ATR Geancarlo Grolli - 1043 |
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2.268,18 |
| TOTAL |
2.268,18 |
2.268,18 |
2.268,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
