| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATR GEANCARLO GROLLI |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.517,42 | 1.517,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.517,42 | ||
| 30/05/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.517,42 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2018 ATR Geancarlo Grolli - 1043 | 1.517,42 | ||
| TOTAL | 1.517,42 | 1.517,42 | 1.517,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
