| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO BORRACHARIA Finalidade: coserto pneu micro itx 2240 | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | SERVIÇO BORRACHARIA Finalidade: coserto pneu micro itx 2240 | 75,00 | ||
| 04/06/2018 | SERVIÇO BORRACHARIA Finalidade: coserto pneu micro itx 2240 | 75,00 | ||
| 12/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2018 Sadi Pedro Sotoriva - 793 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
