Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BERNARDO DANIEL 01720075000 |
Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | Computador INTEL (Deskotp-Básico) Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: mínimo de 01TB, Memória RAM: 8GB, DDR4, 2100 MHZ, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x 768), Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio), Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 7 PRO (64 bits), Fonte: compatível com o | 2.246,00 | 22.460,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/06/2018 | Computador INTEL (Deskotp-Básico) Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: mínimo de 01TB, Memória RAM: 8GB, DDR4, 2100 MHZ, Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x 768), Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio), Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 7 PRO (64 bits), Fonte: compatível com o item, Garantia: mínima de 12 meses | 22.460,00 | ||
30/08/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020560033; | 22.460,00 | ||
04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2018 BERNARDO DANIEL 01720075000 - 3238 | 22.460,00 | ||
TOTAL | 22.460,00 | 22.460,00 | 22.460,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |