| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. ADÃO GLAUCIA E ROSANE. | 4.011,33 | 4.011,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. ADÃO GLAUCIA E ROSANE. | 4.011,33 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 4.011,33 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 268,18 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 320,88 | ||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.422,27 | ||
| TOTAL | 4.011,33 | 4.011,33 | 4.011,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 23/01/2018 | 268,18 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 23/01/2018 | 320,88 | Lançada | |
| TOTAL | 589,06 |
