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Exercício: 2018
Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2840	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA ESTABILIZADORTRASEIRO	2,88	11,51
8.00	ANEL	2,96	23,66
3.00	LONA FREIO - CAMINHÃO	172,33	516,98
300.00	REBITE DE LATÃO	0,28	83,10
10.00	PARAFUSO RODA - CAMINHÃO	16,64	166,40
2.00	COLA ALTA TEMPERATURA	9,10	18,20
4.00	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO SUPERIOR	23,47	93,89
8.00	RETENTOR Finalidade: peças para manutenção veiculo caminhão cargo placa isb 9273	5,52	44,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	BUCHA ESTABILIZADORTRASEIRO ANEL LONA FREIO - CAMINHÃO REBITE DE LATÃO PARAFUSO RODA - CAMINHÃO COLA ALTA TEMPERATURA BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO SUPERIOR RETENTOR Finalidade: peças para manutenção veiculo caminhão cargo placa isb 9273	957,86
05/06/2018	BUCHA ESTABILIZADORTRASEIRO ANEL LONA FREIO - CAMINHÃO REBITE DE LATÃO PARAFUSO RODA - CAMINHÃO COLA ALTA TEMPERATURA BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO SUPERIOR RETENTOR Finalidade: peças para manutenção veiculo caminhão cargo placa isb 9273		957,86
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2018 RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839			957,86
TOTAL		957,86	957,86	957,86
SALDO A PAGAR				0,00