Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA TIRANTE - CAMINHÃO
Finalidade: material para manutenção de caminhão truque 24.220 |
489,70 |
979,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
BUCHA TIRANTE - CAMINHÃO
Finalidade: material para manutenção de caminhão truque 24.220 |
979,40 |
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| 05/06/2018 |
BUCHA TIRANTE - CAMINHÃO
Finalidade: material para manutenção de caminhão truque 24.220
|
|
979,40 |
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| 19/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2844/2018
MECANICA CAMILLO LTDA - 2435 |
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979,40 |
| TOTAL |
979,40 |
979,40 |
979,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
