Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2852 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL DARCI P. SOTORIVA ME DE MAIO DE 2018 |
689,00 |
689,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
INSS PATRONAL DARCI P. SOTORIVA ME DE MAIO DE 2018 |
689,00 |
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| 05/06/2018 |
INSS PATRONAL DARCI P. SOTORIVA ME DE MAIO DE 2018
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689,00 |
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| 05/06/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-0,55 |
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| 05/06/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-0,55 |
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| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2018
INSS - 3088 |
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688,45 |
| TOTAL |
688,45 |
688,45 |
688,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
