Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Programa de Qualificação de UBS - Reforma do FNS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Andador: Sem rodízios dianteiros, material de confecção Alumínio |
167,60 |
838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
Andador: Sem rodízios dianteiros, material de confecção Alumínio |
838,00 |
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| 05/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/826; |
|
838,00 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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838,00 |
| TOTAL |
838,00 |
838,00 |
838,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
