| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 287 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. SERVIDORES SETOR EDUCAÇÃO. | 24.670,62 | 24.670,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. SERVIDORES SETOR EDUCAÇÃO. | 24.670,62 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 24.670,62 | ||
| 23/01/2018 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -0,64 | ||
| 23/01/2018 | -0,64 | |||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24.669,98 | ||
| TOTAL | 24.669,98 | 24.669,98 | 24.669,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
