| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 289 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HORAS EXTRAS. 01/2017. MARCELO FAVRETO, ODAIR CEGUETO, RAFAÉL MOMOLI. | 1.617,96 | 1.617,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | HORAS EXTRAS. 01/2017. MARCELO FAVRETO, ODAIR CEGUETO, RAFAÉL MOMOLI. | 1.617,96 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.617,96 | ||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.617,96 | ||
| TOTAL | 1.617,96 | 1.617,96 | 1.617,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
