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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2897	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:	SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARALAMA, PARACHOQUE, 03 GRADE PARACHOQUE, LT TINTA, LT VERNIZ, LT FUNDO PINTURA, 02 LT SELADOR, 04 LT OLEO, PARAFUSO AÇO, 02 AMORTECEDOR, 02 SANFONA E BATENTE, BATERIA 60AH, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO OLEO, 3,5 LT OLEO 10W40. P/ GOL IRX4650	1.804,00	1.804,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	PARALAMA, PARACHOQUE, 03 GRADE PARACHOQUE, LT TINTA, LT VERNIZ, LT FUNDO PINTURA, 02 LT SELADOR, 04 LT OLEO, PARAFUSO AÇO, 02 AMORTECEDOR, 02 SANFONA E BATENTE, BATERIA 60AH, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO OLEO, 3,5 LT OLEO 10W40. P/ GOL IRX4650	1.804,00
07/06/2018	PARALAMA, PARACHOQUE, 03 GRADE PARACHOQUE, LT TINTA, LT VERNIZ, LT FUNDO PINTURA, 02 LT SELADOR, 04 LT OLEO, PARAFUSO AÇO, 02 AMORTECEDOR, 02 SANFONA E BATENTE, BATERIA 60AH, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO OLEO, 3,5 LT OLEO 10W40. P/ GOL IRX4650		1.804,00
12/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333			1.804,00
TOTAL		1.804,00	1.804,00	1.804,00
SALDO A PAGAR				0,00