| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 290 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HORAS EXTRAS. 01/2018. LAURI DE VALLE E RODRIGO SERRAGLIO. | 599,46 | 599,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | HORAS EXTRAS. 01/2018. LAURI DE VALLE E RODRIGO SERRAGLIO. | 599,46 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 599,46 | ||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 599,46 | ||
| TOTAL | 599,46 | 599,46 | 599,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
