Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTOS PRESTADOS
DERMATOLOGIA
UROLOGIA
GASTROENTEROLOGIA |
5.362,85 |
5.362,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
ATENDIMENTOS PRESTADOS
DERMATOLOGIA
UROLOGIA
GASTROENTEROLOGIA |
5.362,85 |
|
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| 08/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/27750; |
|
5.362,85 |
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| 15/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2018
HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 |
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5.362,85 |
| TOTAL |
5.362,85 |
5.362,85 |
5.362,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
