| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTOS PRESTADOS DERMATOLOGIA UROLOGIA GASTROENTEROLOGIA | 5.362,85 | 5.362,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | ATENDIMENTOS PRESTADOS DERMATOLOGIA UROLOGIA GASTROENTEROLOGIA | 5.362,85 | ||
| 08/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/27750; | 5.362,85 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2018 HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 | 5.362,85 | ||
| TOTAL | 5.362,85 | 5.362,85 | 5.362,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
