Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA ADESIVA REFLETIVA |
7,50 |
22,50 |
| 1.00 |
cartucho vapores organicos |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
respirador facial
Finalidade: material para sinalização e prevenção |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
FITA ADESIVA REFLETIVA cartucho vapores organicos respirador facial
Finalidade: material para sinalização e prevenção |
90,50 |
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| 11/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1896; 1/1894; |
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90,50 |
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| 28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2018
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME - 2411 |
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90,50 |
| TOTAL |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
