| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN ME |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: material utilizado na secretaria de obras | 234,57 | 234,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | materias diversos Finalidade: material utilizado na secretaria de obras | 234,57 | ||
| 12/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/89; | 234,57 | ||
| 18/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2018 SETIMO CARLOS TRENTIN ME - 252 | 234,57 | ||
| TOTAL | 234,57 | 234,57 | 234,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
