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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2983	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS ESTADUAL GILBERTO CAPOANI E RONALDO SANTINI, JUNTO A CASA CIVIL E FUNASA. DIA 13/06/2018. VEÍCULO COROLLA PLACA IYF8386.	186,28	186,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS ESTADUAL GILBERTO CAPOANI E RONALDO SANTINI, JUNTO A CASA CIVIL E FUNASA. DIA 13/06/2018. VEÍCULO COROLLA PLACA IYF8386.	186,28
14/06/2018	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS ESTADUAL GILBERTO CAPOANI E RONALDO SANTINI, JUNTO A CASA CIVIL E FUNASA. DIA 13/06/2018. VEÍCULO COROLLA PLACA IYF8386.		186,28
15/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2018 Marcelo Arruda - 203			186,28
TOTAL		186,28	186,28	186,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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