| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J I ARTES GRÁFICAS |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G Finalidade: material para atentimento ambulatorial 4000 mil fichas | 546,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G Finalidade: material para atentimento ambulatorial 4000 mil fichas | 546,00 | ||
| 14/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 934; | 546,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2018 J I ARTES GRÁFICAS - 1850 | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
