| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA VAN TRANSIT IUA 6401 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA VAN TRANSIT IUA 6401 | 70,00 | ||
| 14/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 8481; | 70,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
