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Exercício: 2018
Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2997	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	SUGADOR DESCARTAVEL	5,10	153,00
2.00	RESINA UD	35,00	70,00
6.00	TIRA DE LIXA DE METAL	7,10	42,60
2.00	FLUORNIZ	23,60	47,20
3.00	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50	49,00	147,00
3.00	CLORIDRATO DE ARTICAINA	138,00	414,00
20.00	ESCOVA PARA PROFILAXIA	1,30	26,00
15.00	CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS	10,90	163,50
1.00	IRM PÓ	53,00	53,00
20.00	ÁLCOOL 70% 1 LT	5,80	116,00
3.00	VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO) Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul	162,00	486,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	SUGADOR DESCARTAVEL RESINA UD TIRA DE LIXA DE METAL FLUORNIZ ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 CLORIDRATO DE ARTICAINA ESCOVA PARA PROFILAXIA CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS IRM PÓ ÁLCOOL 70% 1 LT VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO) Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul	1.718,30
04/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/58372; 1/58320;		1.501,30
04/07/2018	MATERIAL NÃO RECEBIDO	-217,00
18/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LT - 1439			1.501,30
TOTAL		1.501,30	1.501,30	1.501,30
SALDO A PAGAR				0,00