Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2997
Data de lançamento:
14/06/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
SUGADOR DESCARTAVEL
5,10
153,00
2.00
RESINA UD
35,00
70,00
6.00
TIRA DE LIXA DE METAL
7,10
42,60
2.00
FLUORNIZ
23,60
47,20
3.00
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50
49,00
147,00
3.00
CLORIDRATO DE ARTICAINA
138,00
414,00
20.00
ESCOVA PARA PROFILAXIA
1,30
26,00
15.00
CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS
10,90
163,50
1.00
IRM PÓ
53,00
53,00
20.00
ÁLCOOL 70% 1 LT
5,80
116,00
3.00
VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO)
Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul
162,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
SUGADOR DESCARTAVEL RESINA UD TIRA DE LIXA DE METAL FLUORNIZ ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% S/V-C/50 CLORIDRATO DE ARTICAINA ESCOVA PARA PROFILAXIA CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS IRM PÓ ÁLCOOL 70% 1 LT VITRO FIL POLIMERIZAVEL (IONOMERO DE VIDRO)
Finalidade: material odontologico para ubs barra do rio azul
1.718,30
04/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/58372; 1/58320;
1.501,30
04/07/2018
MATERIAL NÃO RECEBIDO
-217,00
18/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2018
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LT - 1439
1.501,30
TOTAL
1.501,30
1.501,30
1.501,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
