Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTR E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3022 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLMENTO AO EMPENHO Nº 2404- MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA |
3.439,64 |
3.439,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
COMPLMENTO AO EMPENHO Nº 2404- MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA |
3.439,64 |
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| 15/06/2018 |
COMPLMENTO AO EMPENHO Nº 2404- MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA
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3.186,46 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2018
DIMEVA DISTR E IMPORTADORA LTDA - 3724 |
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3.186,46 |
| 10/12/2018 |
ESTORNADO POR NAO TER SIDO ENTREGUE O MATERIAL |
-253,18 |
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| TOTAL |
3.186,46 |
3.186,46 |
3.186,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
