Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: material para onibus secretaria municipal de educação |
7,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: material para onibus secretaria municipal de educação |
28,00 |
|
|
| 18/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/154589; |
|
28,00 |
|
| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2018
RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 |
|
|
28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
