Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DICLOFENACO GEL 60 GR |
4,90 |
49,00 |
| 15.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 50G CREME |
7,10 |
106,50 |
| 10.00 |
sulfadiazina creme pt
Finalidade: medicamentos para unidade basica de saúde |
37,27 |
372,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
DICLOFENACO GEL 60 GR SULFADIAZINA DE PRATA 50G CREME sulfadiazina creme pt
Finalidade: medicamentos para unidade basica de saúde |
528,20 |
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| 18/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/16760; |
|
528,20 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2458 |
|
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528,20 |
| TOTAL |
528,20 |
528,20 |
528,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
