Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA DE MADEIRA. PORTA PARA A COZINHA DO PRÉDIO DO CRAS
Finalidade: PORTA DE MADEIRA COMPLETA, COM MOLDURA E FECHADURA COZINHA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
PORTA DE MADEIRA. PORTA PARA A COZINHA DO PRÉDIO DO CRAS
Finalidade: PORTA DE MADEIRA COMPLETA, COM MOLDURA E FECHADURA COZINHA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
600,00 |
|
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| 19/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019836689; |
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600,00 |
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| 22/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2018
Arlei Jose Taschin - 1055 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
