| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTES, AMÉLIO ROBETI E SADI BAGNARA P/ REVISÃO PÓS CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, E A PACIENTE PAULA VEDANA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. COM SAÍDA DIA 21/06/2018 E RETORNO DIA 23/06/2018. COM VEÍCULO PLACA IVS6560. MOTORISTA: JACIR DE RÉ | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTES, AMÉLIO ROBETI E SADI BAGNARA P/ REVISÃO PÓS CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, E A PACIENTE PAULA VEDANA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. COM SAÍDA DIA 21/06/2018 E RETORNO DIA 23/06/2018. COM VEÍCULO PLACA IVS6560. MOTORISTA: JACIR DE RÉ | 150,00 | ||
| 20/06/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTES, AMÉLIO ROBETI E SADI BAGNARA P/ REVISÃO PÓS CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, E A PACIENTE PAULA VEDANA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. COM SAÍDA DIA 21/06/2018 E RETORNO DIA 23/06/2018. COM VEÍCULO PLACA IVS6560. MOTORISTA: JACIR DE RÉ | 150,00 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2018 Jacir de Re - 1179 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
