Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
cadeira de banho 130kg |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
cadeira de banho 80kg
Finalidade: cadeiras destinadas ao atendimento de pacientes que necessitan de atendimento especial |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
cadeira de banho 130kg cadeira de banho 80kg
Finalidade: cadeiras destinadas ao atendimento de pacientes que necessitan de atendimento especial |
700,00 |
|
|
| 20/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/019870032; |
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700,00 |
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| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2018
MAURICIO SCHAFER - 3398 |
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|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
