| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERIBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3097 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | separador de notas Finalidade: material utilizado no setor de icms do municipio | 0,80 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | separador de notas Finalidade: material utilizado no setor de icms do municipio | 160,00 | ||
| 21/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2536; | 160,00 | ||
| 28/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2018 SERIBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - 770 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
