MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA
P/ PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM VICE PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIO JUNTO AO DAER - ASFALTO TRECHO ESTRADA SAIDA BARRA DO RIO AZUL A ERECHIM, E ACOMPANHAR DEMAIS DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
UMA DIÁRIA E MEIA
P/ PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM VICE PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIO JUNTO AO DAER - ASFALTO TRECHO ESTRADA SAIDA BARRA DO RIO AZUL A ERECHIM, E ACOMPANHAR DEMAIS DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018.
525,00
22/06/2018
UMA DIÁRIA E MEIA
P/ PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM VICE PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIO JUNTO AO DAER - ASFALTO TRECHO ESTRADA SAIDA BARRA DO RIO AZUL A ERECHIM, E ACOMPANHAR DEMAIS DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 25/06/2018 E RETORNO DIA 26/06/2018.
525,00
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2018
Marcelo Arruda - 203
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
