| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018 | 4.176,90 | 4.176,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018 | 4.176,90 | ||
| 22/06/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018 | 4.176,90 | ||
| 22/06/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 3121/2018, Adalberto Kaminski | 36,70 | ||
| 22/06/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 3121/2018, Adalberto Kaminski | 112,78 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2018 Adalberto Kaminski - 586 | 275,54 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2018 Adalberto Kaminski - 586 | 3.751,88 | ||
| TOTAL | 4.176,90 | 4.176,90 | 4.176,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 22/06/2018 | 36,70 | Lançada | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 22/06/2018 | 112,78 | Lançada | |
| TOTAL | 149,48 |
