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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON FERRANTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3123	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018	3.698,15	3.698,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018	3.698,15
22/06/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018		3.698,15
22/06/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 3123/2018, Edson Ferranti			197,08
22/06/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 3123/2018, Edson Ferranti			137,37
29/06/2018	ESTORNADO PARA SER AJUSTADO O VALOR DE RETENÇÃO DO INSS		-36,00
03/07/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018		72,00
03/07/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3123/2018, 765 - Edson Ferranti			36,00
03/07/2018	ESTORNADO PARA SER RETIDO INSS		-36,00
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 Edson Ferranti - 765			3.327,70
TOTAL		3.698,15	3.698,15	3.698,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	22/06/2018	197,08		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	22/06/2018	137,37		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	03/07/2018	36,00		Lançada
TOTAL		370,45