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Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO PAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3125	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018	2.042,46	2.042,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018	2.042,46
22/06/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018		2.042,46
22/06/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 3125/2018, Flavio Pan			63,92
22/06/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 3125/2018, Flavio Pan			120,78
29/06/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018		36,00
29/06/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3125/2018, 320 - Flavio Pan			36,00
29/06/2018	ESTORNADO PARA SER RETIDO COM INSS		-36,00
03/07/2018	TRANSPORTE ESCOLAR JUNHO DE 2018		36,00
03/07/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3125/2018, 320 - Flavio Pan			36,00
03/07/2018	estornado		-36,00
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2018 Flavio Pan - 320			1.785,76
TOTAL		2.042,46	2.042,46	2.042,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	22/06/2018	63,92		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	22/06/2018	120,78		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	29/06/2018	36,00		Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	03/07/2018	36,00		Lançada
TOTAL		256,70