Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA ESTELA MOCELLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
Flores diversas |
13,85 |
387,80 |
| 20.00 |
FIO RAÇADEIRA
Finalidade: flores para embelezamento das ruas do municipio |
1,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
Flores diversas FIO RAÇADEIRA
Finalidade: flores para embelezamento das ruas do municipio |
407,80 |
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| 22/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/36820; |
|
407,80 |
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| 28/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2018
Juliana Estela Mocellin Me - 478 |
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407,80 |
| TOTAL |
407,80 |
407,80 |
407,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
